PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.072


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 750.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.054
Data: 05/02/2020  |  Valor: R$ 41.799,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.023  |  Data: 19/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 41.799,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.09.062
Data: 09/03/2020  |  Valor: R$ 70.442,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.004  |  Data: 24/03/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 70.442,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.08.037
Data: 08/04/2020  |  Valor: R$ 66.842,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.004  |  Data: 24/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 66.842,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.04.042
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 35.786,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.003  |  Data: 20/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 35.786,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.02.100
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 27.414,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.120  |  Data: 19/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 27.414,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.02.055
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 21.484,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.004  |  Data: 16/07/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 21.484,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.03.085
Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 20.493,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.013  |  Data: 14/08/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 20.493,98  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.02.042
Data: 02/09/2020  |  Valor: R$ 20.823,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.015  |  Data: 18/09/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 20.823,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.02.040
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 23.053,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.020  |  Data: 19/10/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 23.053,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9