PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.070


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 550.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.056
Data: 05/02/2020  |  Valor: R$ 6.901,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.027  |  Data: 19/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.901,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.12.021
Data: 12/02/2020  |  Valor: R$ 11.699,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.051  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 11.699,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.23.003
Data: 23/03/2020  |  Valor: R$ 4.135,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.011  |  Data: 24/03/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.135,87  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.10.030
Data: 10/03/2020  |  Valor: R$ 6.419,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.24.012  |  Data: 24/03/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.419,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.08.036
Data: 08/04/2020  |  Valor: R$ 8.809,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.001  |  Data: 24/04/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.809,25  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P05.04.061
Data: 04/05/2020  |  Valor: R$ 6.819,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.046  |  Data: 20/05/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.819,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P06.02.093
Data: 02/06/2020  |  Valor: R$ 6.235,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.001  |  Data: 19/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.235,85  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P07.02.058
Data: 02/07/2020  |  Valor: R$ 6.312,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.015  |  Data: 16/07/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.312,56  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P08.03.084
Data: 03/08/2020  |  Valor: R$ 6.920,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.008  |  Data: 14/08/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.920,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P09.02.038
Data: 02/09/2020  |  Valor: R$ 8.493,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.009  |  Data: 18/09/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.493,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.02.038
Data: 02/10/2020  |  Valor: R$ 7.393,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.017  |  Data: 19/10/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 7.393,26  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.04.062
Data: 04/11/2020  |  Valor: R$ 7.517,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.017  |  Data: 20/11/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 7.517,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.03.025
Data: 03/12/2020  |  Valor: R$ 8.857,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.074  |  Data: 17/12/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 8.857,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8