PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.069


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO POLO DE LAZER, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.05.057
Data: 05/02/2020  |  Valor: R$ 4.601,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.028  |  Data: 19/02/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 4.601,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P06.08.031
Data: 08/06/2020  |  Valor: R$ 7.801,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.003  |  Data: 19/06/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 7.801,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P06.09.036
Data: 09/06/2020  |  Valor: R$ 7.796,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.010  |  Data: 16/07/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 7.796,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Liquidações
P07.10.030
Data: 10/07/2020  |  Valor: R$ 9.833,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.005  |  Data: 14/08/2020  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 9.833,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6