Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 95.000,00
R$ 95.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Outros Beneficios Previdenciarios
Outros Beneficios Previdenciarios
Tipo de gasto:
AUXILIO-DOENCA
AUXILIO-DOENCA
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM BENEFICIO DE LICENCA SAUDE (REGIME FINANCEIRO), EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESAS COM BENEFICIO DE LICENCA SAUDE (REGIME FINANCEIRO), EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.22.050
Data: 22/11/2019 | Valor: R$ 21.034,40
Data: 22/11/2019 | Valor: R$ 21.034,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.017 | Data: 25/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE | Valor: R$ 21.034,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Numero: P11.25.017 | Data: 25/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE | Valor: R$ 21.034,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.22.052
Data: 22/11/2019 | Valor: R$ 22.607,08
Data: 22/11/2019 | Valor: R$ 22.607,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.015 | Data: 25/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE | Valor: R$ 22.607,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Numero: P11.25.015 | Data: 25/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE | Valor: R$ 22.607,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P12.06.075
Data: 06/12/2019 | Valor: R$ 2.621,90
Data: 06/12/2019 | Valor: R$ 2.621,90
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.085 | Data: 09/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE | Valor: R$ 2.621,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Numero: P12.09.085 | Data: 09/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE | Valor: R$ 2.621,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P12.09.100
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 3.889,26
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 3.889,26
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.088 | Data: 09/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE | Valor: R$ 3.889,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Numero: P12.09.088 | Data: 09/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE | Valor: R$ 3.889,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9