Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 260.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RRPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Aposentadorias e Reformas
Tipo de gasto:
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM APOSENTADORIAS (REFIME FINANCEIRO) DE SERVIDORES LOTADOS NO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.22.037
Data:
22/11/2019
|
Valor: R$ 118.115,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.031 | Data:
25/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 118.115,83
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.22.038
Data:
22/11/2019
|
Valor: R$ 3.133,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.032 | Data:
25/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 3.133,47
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.22.039
Data:
22/11/2019
|
Valor: R$ 9.749,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.041 | Data:
25/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 9.749,27
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 48-7
Liquidações
P11.22.043
Data:
22/11/2019
|
Valor: R$ 998,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.010 | Data:
25/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 998,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.22.044
Data:
22/11/2019
|
Valor: R$ 10.779,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.011 | Data:
25/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 10.779,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.22.045
Data:
22/11/2019
|
Valor: R$ 16.390,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.012 | Data:
25/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 16.390,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.22.046
Data:
22/11/2019
|
Valor: R$ 11.275,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.013 | Data:
25/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 11.275,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P11.22.058
Data:
22/11/2019
|
Valor: R$ 11.098,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.039 | Data:
25/11/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 11.098,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P12.19.064
Data:
19/12/2019
|
Valor: R$ 11.035,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.041 | Data:
23/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 11.035,79
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P12.19.065
Data:
19/12/2019
|
Valor: R$ 2.772,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.040 | Data:
23/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
| Valor: R$ 2.772,92
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9