Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 5.702,30
R$ 5.702,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.234
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 4.087,50
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 4.087,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.184 | Data: 29/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 4.087,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.29.184 | Data: 29/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 4.087,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.28.235
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 1.614,80
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 1.614,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.185 | Data: 29/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 1.614,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.29.185 | Data: 29/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-CREAS | Valor: R$ 1.614,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2