Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 13 DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 13 DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.29.101
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 1.197,18
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 1.197,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.027 | Data: 06/12/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.197,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P12.06.027 | Data: 06/12/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 1.197,18 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P11.29.133
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 2.395,86
Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 2.395,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.030 | Data: 06/12/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.395,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P12.06.030 | Data: 06/12/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 2.395,86 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0