Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 5.100,00
R$ 5.100,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.131
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 4.421,44
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 4.421,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.028 | Data: 05/12/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 4.421,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.05.028 | Data: 05/12/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 4.421,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.28.176
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 632,92
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 632,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.030 | Data: 05/12/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 632,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.05.030 | Data: 05/12/2019 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 632,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2