Nota de empenho
Emitida:
22/11/2019
22/11/2019
Valor:
R$ 1.795,00
R$ 1.795,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8, ANO 2019/2020, DE PLACA PNX-3074, DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8, ANO 2019/2020, DE PLACA PNX-3074, DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.26.023
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 1.795,00
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 1.795,00
Notas Fiscais:
Numero: 8473 | Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 1.795,00
Numero: 8473 | Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 1.795,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.016 | Data: 03/12/2019 | Credor: MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.795,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.03.016 | Data: 03/12/2019 | Credor: MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.795,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9