Nota de empenho
Emitida:
20/11/2019
20/11/2019
Valor:
R$ 2.297,00
R$ 2.297,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P12.04.035
Data: 04/12/2019 | Valor: R$ 2.297,00
Data: 04/12/2019 | Valor: R$ 2.297,00
Notas Fiscais:
Numero: 889 | Data: 03/12/2019 | Valor: R$ 2.297,00
Numero: 889 | Data: 03/12/2019 | Valor: R$ 2.297,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.063 | Data: 30/12/2019 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 2.297,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.30.063 | Data: 30/12/2019 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 2.297,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9