Nota de empenho
Emitida:
26/11/2019
26/11/2019
Valor:
R$ 139,83
R$ 139,83
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CIM SERVICOS DE CONSULTORIA HOSPITALAR E TREINAMEN
CIM SERVICOS DE CONSULTORIA HOSPITALAR E TREINAMEN
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE TAXAS DE ISS PAGAS EM DUPLICIDADE, DAM ISS/2019 A CREDORA ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE TAXAS DE ISS PAGAS EM DUPLICIDADE, DAM ISS/2019 A CREDORA ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.27.002
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 139,83
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 139,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.002 | Data: 28/11/2019 | Credor: CIM SERVICOS DE CONSULTORIA HOSPITALAR E TREINAMEN | Valor: R$ 139,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P11.28.002 | Data: 28/11/2019 | Credor: CIM SERVICOS DE CONSULTORIA HOSPITALAR E TREINAMEN | Valor: R$ 139,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2