Nota de empenho
Emitida:
19/11/2019
19/11/2019
Valor:
R$ 3.357,17
R$ 3.357,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO R TORRES ME
FRANCISCO R TORRES ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P12.13.009
Data: 13/12/2019 | Valor: R$ 3.357,17
Data: 13/12/2019 | Valor: R$ 3.357,17
Notas Fiscais:
Numero: 2393 | Data: 12/12/2019 | Valor: R$ 3.357,17
Numero: 2393 | Data: 12/12/2019 | Valor: R$ 3.357,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.300 | Data: 30/12/2019 | Credor: FRANCISCO R TORRES ME | Valor: R$ 3.357,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.30.300 | Data: 30/12/2019 | Credor: FRANCISCO R TORRES ME | Valor: R$ 3.357,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491