Nota de empenho
Emitida:
19/11/2019
19/11/2019
Valor:
R$ 1.904,50
R$ 1.904,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P12.16.007
Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 1.904,50
Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 1.904,50
Notas Fiscais:
Numero: 3103 | Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 1.904,50
Numero: 3103 | Data: 29/11/2019 | Valor: R$ 1.904,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.172 | Data: 30/12/2019 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 1.904,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.30.172 | Data: 30/12/2019 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 1.904,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491