Nota de empenho
Emitida:
07/11/2019
07/11/2019
Valor:
R$ 4.594,00
R$ 4.594,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P11.25.006
Data: 25/11/2019 | Valor: R$ 4.594,00
Data: 25/11/2019 | Valor: R$ 4.594,00
Notas Fiscais:
Numero: 877 | Data: 22/11/2019 | Valor: R$ 4.594,00
Numero: 877 | Data: 22/11/2019 | Valor: R$ 4.594,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.066 | Data: 30/12/2019 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 4.594,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.30.066 | Data: 30/12/2019 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 4.594,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9