PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.179


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
Valor:
R$ 320.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO
Elemento:
Aposentadorias e Reformas
Tipo de gasto:
OUTRAS APOSENTADORIAS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario - Poder Executivo Municipal
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM APOSENTADORIAS (REGIME CAPITALIZADO) DE SERVIDORES LOTADOS NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.059
Data: 18/10/2019  |  Valor: R$ 55.715,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.022  |  Data: 21/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 55.715,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.18.060
Data: 18/10/2019  |  Valor: R$ 47.079,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.021  |  Data: 21/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 47.079,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.18.061
Data: 18/10/2019  |  Valor: R$ 166.870,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.020  |  Data: 21/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 166.870,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.18.062
Data: 18/10/2019  |  Valor: R$ 10.602,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.019  |  Data: 21/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 10.602,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.18.063
Data: 18/10/2019  |  Valor: R$ 10.752,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.025  |  Data: 21/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 10.752,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.18.064
Data: 18/10/2019  |  Valor: R$ 998,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.026  |  Data: 21/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 998,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.18.065
Data: 18/10/2019  |  Valor: R$ 10.779,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.027  |  Data: 21/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 10.779,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110
Liquidações
P10.18.066
Data: 18/10/2019  |  Valor: R$ 16.283,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.024  |  Data: 21/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIAS  |  Valor: R$ 16.283,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453110