Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 2.781,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ACESSOS DEDICADOS E CONTINUOS A REDE MUNDIAL
DE COMPUTADORES (INTERNET), VIA FIBRA OTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMNETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Contrato
Data:
02/05/2019
Valor:
R$ 100.137,60
Liquidações
P12.09.004
Data:
09/12/2019
|
Valor: R$ 2.781,60
Notas Fiscais:
Numero: 25751 |
Data:
20/11/2019
| Valor: R$ 2.781,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.045 | Data:
17/12/2019
| Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUN LTDA ME
| Valor: R$ 2.781,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0