Nota de empenho
Emitida:
12/11/2019
12/11/2019
Valor:
R$ 2.608,13
R$ 2.608,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE TONNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE TONNER E CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P12.02.060
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 2.608,13
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 2.608,13
Notas Fiscais:
Numero: 293 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 2.608,13
Numero: 293 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 2.608,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.002 | Data: 19/12/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.608,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P12.19.002 | Data: 19/12/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.608,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6