Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 291,77
R$ 291,77
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. OBS. CONTRATO ADITIVADO 201907401001
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. OBS. CONTRATO ADITIVADO 201907401001
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P11.06.040
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 291,75
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 291,75
Notas Fiscais:
Numero: 1818 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 291,75
Numero: 1818 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 291,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.028 | Data: 21/11/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 291,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.21.028 | Data: 21/11/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 291,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007