Nota de empenho
Emitida:
07/11/2019
07/11/2019
Valor:
R$ 2.002,00
R$ 2.002,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
GIOVANA PEDRASSANI COMERCIO DE GLP LTDA
GIOVANA PEDRASSANI COMERCIO DE GLP LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE ACUCAR AGUA CAFE BISCOITO LEITE PAO SAL E GAS DE COZINHA
Contrato
Liquidações
P11.19.005
Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 2.002,00
Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 2.002,00
Notas Fiscais:
Numero: 882 | Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 2.002,00
Numero: 882 | Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 2.002,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.057 | Data: 27/11/2019 | Credor: GIOVANA PEDRASSANI COMERCIO DE GLP LTDA | Valor: R$ 2.002,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P11.27.057 | Data: 27/11/2019 | Credor: GIOVANA PEDRASSANI COMERCIO DE GLP LTDA | Valor: R$ 2.002,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8