Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 26.446,14
R$ 26.446,14
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. OBS CONTRATO ADITIVO 201908402001
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. OBS CONTRATO ADITIVO 201908402001
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P11.06.023
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 26.446,14
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 26.446,14
Notas Fiscais:
Numero: 1825 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 26.446,14
Numero: 1825 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 26.446,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.095 | Data: 19/11/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 26.446,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.19.095 | Data: 19/11/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 26.446,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X