Nota de empenho
Emitida:
25/10/2019
25/10/2019
Valor:
R$ 13.285,00
R$ 13.285,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P11.08.033
Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 13.285,00
Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 13.285,00
Notas Fiscais:
Numero: 4531 | Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 13.285,00
Numero: 4531 | Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 13.285,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.014 | Data: 28/11/2019 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 13.285,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P11.28.014 | Data: 28/11/2019 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 13.285,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X