Nota de empenho
Emitida:
25/10/2019
25/10/2019
Valor:
R$ 2.169,00
R$ 2.169,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P12.02.065
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 2.169,00
Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 2.169,00
Notas Fiscais:
Numero: 3199 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 2.169,00
Numero: 3199 | Data: 02/12/2019 | Valor: R$ 2.169,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.114 | Data: 16/12/2019 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 2.169,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.16.114 | Data: 16/12/2019 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 2.169,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X