Nota de empenho
Emitida:
24/10/2019
24/10/2019
Valor:
R$ 33.897,00
R$ 33.897,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P11.08.022
Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 33.897,00
Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 33.897,00
Notas Fiscais:
Numero: 425 | Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 33.897,00
Numero: 425 | Data: 07/11/2019 | Valor: R$ 33.897,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.005 | Data: 27/11/2019 | Credor: G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 33.897,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P11.27.005 | Data: 27/11/2019 | Credor: G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 33.897,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5