PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.011


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 12.785,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201902140002
Data:
14/02/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Número:
201910302
Data:
23/10/2019
Valor:
R$ 130.565,39
Liquidações
P11.18.045
Data: 18/11/2019  |  Valor: R$ 4.685,30
Notas Fiscais:
Numero: 31964  |  Data: 18/11/2019  |  Valor: R$ 4.685,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.005  |  Data: 04/12/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 4.685,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.21.044
Data: 21/11/2019  |  Valor: R$ 484,75
Notas Fiscais:
Numero: 32015  |  Data: 20/11/2019  |  Valor: R$ 484,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.010  |  Data: 04/12/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 484,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.29.043
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 3.827,50
Notas Fiscais:
Numero: 32162  |  Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 3.827,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.065  |  Data: 09/12/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 3.827,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X