Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 792,50
R$ 792,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Liquidações
P11.25.009
Data: 25/11/2019 | Valor: R$ 792,50
Data: 25/11/2019 | Valor: R$ 792,50
Notas Fiscais:
Numero: 1573 | Data: 25/11/2019 | Valor: R$ 792,50
Numero: 1573 | Data: 25/11/2019 | Valor: R$ 792,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.198 | Data: 06/12/2019 | Credor: MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor: R$ 792,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.06.198 | Data: 06/12/2019 | Credor: MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | Valor: R$ 792,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X