PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.01.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 76.640,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201902140002
Data:
14/02/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Número:
201910302
Data:
23/10/2019
Valor:
R$ 130.565,39
Liquidações
P11.14.010
Data: 14/11/2019  |  Valor: R$ 9.920,00
Notas Fiscais:
Numero: 31913  |  Data: 13/11/2019  |  Valor: R$ 9.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.007  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 9.920,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.18.044
Data: 18/11/2019  |  Valor: R$ 23.699,95
Notas Fiscais:
Numero: 31963  |  Data: 18/11/2019  |  Valor: R$ 23.699,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.003  |  Data: 04/12/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 23.699,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.21.043
Data: 21/11/2019  |  Valor: R$ 3.224,00
Notas Fiscais:
Numero: 32002  |  Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 3.224,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.007  |  Data: 04/12/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 3.224,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.21.045
Data: 21/11/2019  |  Valor: R$ 4.459,70
Notas Fiscais:
Numero: 32016  |  Data: 20/11/2019  |  Valor: R$ 4.459,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.006  |  Data: 04/12/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 4.459,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.22.020
Data: 22/11/2019  |  Valor: R$ 744,00
Notas Fiscais:
Numero: 32046  |  Data: 21/11/2019  |  Valor: R$ 744,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.009  |  Data: 04/12/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 744,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.29.045
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 15.655,75
Notas Fiscais:
Numero: 32164  |  Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 15.655,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.066  |  Data: 09/12/2019  |  Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA  |  Valor: R$ 15.655,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X