Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 1.317,50
R$ 1.317,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA
AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Liquidações
P11.27.111
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 1.317,50
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 1.317,50
Notas Fiscais:
Numero: 595 | Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 1.317,50
Numero: 595 | Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 1.317,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.121 | Data: 16/12/2019 | Credor: AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | Valor: R$ 1.317,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.16.121 | Data: 16/12/2019 | Credor: AC COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA | Valor: R$ 1.317,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X