Nota de empenho
Emitida:
24/10/2019
24/10/2019
Valor:
R$ 3.649,20
R$ 3.649,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR - PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P10.30.073
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 3.649,20
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 3.649,20
Notas Fiscais:
Numero: 2240 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 3.649,20
Numero: 2240 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 3.649,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.021 | Data: 27/11/2019 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.649,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.27.021 | Data: 27/11/2019 | Credor: FUTURA COMERCIAL SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.649,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9