Nota de empenho
Emitida:
25/10/2019
25/10/2019
Valor:
R$ 1.023,04
R$ 1.023,04
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P11.20.026
Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 1.023,04
Data: 20/11/2019 | Valor: R$ 1.023,04
Notas Fiscais:
Numero: 4729 | Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 1.023,04
Numero: 4729 | Data: 19/11/2019 | Valor: R$ 1.023,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.020 | Data: 29/11/2019 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 1.023,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P11.29.020 | Data: 29/11/2019 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 1.023,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007