Nota de empenho
Emitida:
24/10/2019
24/10/2019
Valor:
R$ 25.419,33
R$ 25.419,33
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS EDUCACAO SAUDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Contrato
Liquidações
P11.01.012
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 25.419,33
Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 25.419,33
Notas Fiscais:
Numero: 1829 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 25.419,33
Numero: 1829 | Data: 01/11/2019 | Valor: R$ 25.419,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.117 | Data: 19/11/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 25.419,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P11.19.117 | Data: 19/11/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 25.419,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9