Nota de empenho
Emitida:
23/10/2019
23/10/2019
Valor:
R$ 477,18
R$ 477,18
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL/BASICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE UNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL/BASICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE UNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P11.18.004
Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 477,18
Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 477,18
Notas Fiscais:
Numero: 3174 | Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 477,18
Numero: 3174 | Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 477,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.023 | Data: 10/12/2019 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 477,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P12.10.023 | Data: 10/12/2019 | Credor: DURASOL COM E REPRESENTACOES LTDA EPP | Valor: R$ 477,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0