Nota de empenho
Emitida:
23/10/2019
23/10/2019
Valor:
R$ 1.378,20
R$ 1.378,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P11.13.022
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 1.378,20
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 1.378,20
Notas Fiscais:
Numero: 864 | Data: 11/11/2019 | Valor: R$ 1.378,20
Numero: 864 | Data: 11/11/2019 | Valor: R$ 1.378,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.135 | Data: 30/12/2019 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 1.378,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.30.135 | Data: 30/12/2019 | Credor: SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELE | Valor: R$ 1.378,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2