Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 1.246,29
R$ 1.246,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OBS. CONTRATO ADITIVO 201901112002
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO SOCIO ASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. OBS. CONTRATO ADITIVO 201901112002
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P10.07.050
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 1.246,26
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 1.246,26
Notas Fiscais:
Numero: 1807 | Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 1.246,26
Numero: 1807 | Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 1.246,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.024 | Data: 24/10/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 1.246,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P10.24.024 | Data: 24/10/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 1.246,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6