Nota de empenho
Emitida:
15/10/2019
15/10/2019
Valor:
R$ 2.702,50
R$ 2.702,50
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
FRANCISCO ANDRE CARNEIRO
FRANCISCO ANDRE CARNEIRO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, BEM COMO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EUSEBIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAMERAS DE SEGURANCA E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, BEM COMO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE EUSEBIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de Empresa Especializada para Fornecimento de Cameras de Seguranca e demais equipamentos necessarios bem como a Prestacao de Servicos de Mao de Obra para Instalacao do Sistema de Monitoramento na Sede do Instituto de Previdencia dos Servidores
Contratacao de Empresa Especializada para Fornecimento de Cameras de Seguranca e demais equipamentos necessarios bem como a Prestacao de Servicos de Mao de Obra para Instalacao do Sistema de Monitoramento na Sede do Instituto de Previdencia dos Servidores
Contrato
Liquidações
P10.31.002
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 2.702,50
Data: 31/10/2019 | Valor: R$ 2.702,50
Notas Fiscais:
Numero: 361454 | Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 2.702,50
Numero: 361454 | Data: 23/10/2019 | Valor: R$ 2.702,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.142 | Data: 04/11/2019 | Credor: FRANCISCO ANDRE CARNEIRO | Valor: R$ 2.702,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Numero: P11.04.142 | Data: 04/11/2019 | Credor: FRANCISCO ANDRE CARNEIRO | Valor: R$ 2.702,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0