Nota de empenho
Emitida:
11/10/2019
11/10/2019
Valor:
R$ 115.742,50
R$ 115.742,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
Contrato
Liquidações
P11.08.011
Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 1.560,00
Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 1.560,00
Notas Fiscais:
Numero: 105403 | Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 1.560,00
Numero: 105403 | Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 1.560,00
Liquidações
P11.08.023
Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 74.593,15
Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 74.593,15
Notas Fiscais:
Numero: 105401 | Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 74.593,15
Numero: 105401 | Data: 08/11/2019 | Valor: R$ 74.593,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.057 | Data: 26/11/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 74.593,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P11.26.057 | Data: 26/11/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 74.593,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.05.051
Data: 05/11/2019 | Valor: R$ 10.002,00
Data: 05/11/2019 | Valor: R$ 10.002,00
Notas Fiscais:
Numero: 105177 | Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 10.002,00
Numero: 105177 | Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 10.002,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.102 | Data: 06/12/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 10.002,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.06.102 | Data: 06/12/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 10.002,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P11.22.022
Data: 22/11/2019 | Valor: R$ 2.650,75
Data: 22/11/2019 | Valor: R$ 2.650,75
Notas Fiscais:
Numero: 106153 | Data: 21/11/2019 | Valor: R$ 2.650,75
Numero: 106153 | Data: 21/11/2019 | Valor: R$ 2.650,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.021 | Data: 20/12/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.650,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.20.021 | Data: 20/12/2019 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 2.650,75 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P12.10.033
Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 2.360,00
Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 2.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 107341 | Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 2.360,00
Numero: 107341 | Data: 10/12/2019 | Valor: R$ 2.360,00
Liquidações
P12.23.109
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 17.252,65
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 17.252,65
Notas Fiscais:
Numero: 108275 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 17.252,65
Numero: 108275 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 17.252,65