Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 17.218,34
R$ 17.218,34
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DA FAMILIA / PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. CONTRATO ADITIVO 201907402001.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DA FAMILIA / PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. CONTRATO ADITIVO 201907402001.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P10.04.022
Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 17.218,22
Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 17.218,22
Notas Fiscais:
Numero: 1788 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 17.218,22
Numero: 1788 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 17.218,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.112 | Data: 11/10/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 17.218,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P10.11.112 | Data: 11/10/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 17.218,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5