Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 11.448,43
R$ 11.448,43
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA DA UNIDADE - SEGAB , JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFERENTE AO CONTRATO ADITIVO Nº 201901092002.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA DA UNIDADE - SEGAB , JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFERENTE AO CONTRATO ADITIVO Nº 201901092002.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P10.07.012
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 11.448,36
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 11.448,36
Notas Fiscais:
Numero: 1792 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 11.448,36
Numero: 1792 | Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 11.448,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.063 | Data: 11/10/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 11.448,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P10.11.063 | Data: 11/10/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 11.448,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000