Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 54.162,78
R$ 54.162,78
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVO 201908408
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO ADITIVO 201908408
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P10.07.005
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 54.162,78
Data: 07/10/2019 | Valor: R$ 54.162,78
Notas Fiscais:
Numero: 1808 | Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 54.162,78
Numero: 1808 | Data: 04/10/2019 | Valor: R$ 54.162,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.061 | Data: 11/10/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 54.162,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.11.061 | Data: 11/10/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 54.162,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007