Emitida:
25/09/2019
Valor:
R$ 4.286,67
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Outras Vinculacoes de Taxas e Contribuicoes
Credor:
FSN DE OLIVEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
10/07/2019
Modalidade:
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PERMANENTE LIMPEZA EPI FERRAMENTAS COPA/ COZINHA GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL GRAFICO.
Contrato
Data:
20/09/2019
Valor:
R$ 12.194,61
Liquidações
P11.14.004
Data:
14/11/2019
|
Valor: R$ 1.094,85
Notas Fiscais:
Numero: 1915 |
Data:
13/11/2019
| Valor: R$ 1.094,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.164 | Data:
19/11/2019
| Credor: FSN DE OLIVEIRA ME
| Valor: R$ 1.094,85
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P11.20.020
Data:
20/11/2019
|
Valor: R$ 2.185,12
Notas Fiscais:
Numero: 1916 |
Data:
19/11/2019
| Valor: R$ 2.185,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.080 | Data:
26/11/2019
| Credor: FSN DE OLIVEIRA ME
| Valor: R$ 2.185,12
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P11.20.021
Data:
20/11/2019
|
Valor: R$ 1.006,70
Notas Fiscais:
Numero: 1917 |
Data:
19/11/2019
| Valor: R$ 1.006,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.081 | Data:
26/11/2019
| Credor: FSN DE OLIVEIRA ME
| Valor: R$ 1.006,70
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0