Nota de empenho
Emitida:
16/09/2019
16/09/2019
Valor:
R$ 1.043,49
R$ 1.043,49
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Passagens e Despesas com Locomocao
Passagens e Despesas com Locomocao
Tipo de gasto:
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA
CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REEMISSAO, REEMBOLSO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, REEMISSAO, REEMBOLSO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RESERVA EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGEM AEREAS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RESERVA EMISSAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGEM AEREAS
Contrato
Liquidações
P09.27.086
Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 1.043,49
Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 1.043,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.100 | Data: 21/11/2019 | Credor: CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor: R$ 1.043,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P11.21.100 | Data: 21/11/2019 | Credor: CASABLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA | Valor: R$ 1.043,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418