Nota de empenho
Emitida:
19/09/2019
19/09/2019
Valor:
R$ 145.245,85
R$ 145.245,85
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.091
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 145.245,85
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 145.245,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.018 | Data: 19/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 145.245,85 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P09.19.018 | Data: 19/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - PSF | Valor: R$ 145.245,85 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5