Nota de empenho
Emitida:
19/09/2019
19/09/2019
Valor:
R$ 771,27
R$ 771,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 1° PARCELA DO 13° DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 1° PARCELA DO 13° DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.060
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 771,27
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 771,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.001 | Data: 19/09/2019 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 771,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P09.19.001 | Data: 19/09/2019 | Credor: P - FOLHA DE PAGAMENTO POLICLINICA TEMPORARIOS | Valor: R$ 771,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5