Nota de empenho
Emitida:
19/09/2019
19/09/2019
Valor:
R$ 374,36
R$ 374,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CREAS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.092
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 374,36
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 374,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.037 | Data: 19/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 374,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P09.19.037 | Data: 19/09/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS (TEMPORARIO) | Valor: R$ 374,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2