Nota de empenho
Emitida:
23/09/2019
23/09/2019
Valor:
R$ 25.022,52
R$ 25.022,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencias do Salario-Educacao
Transferencias do Salario-Educacao
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS
Contrato
Liquidações
P09.27.093
Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 25.022,52
Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 25.022,52
Notas Fiscais:
Numero: 1738 | Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 25.022,52
Numero: 1738 | Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 25.022,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.001 | Data: 10/10/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 25.022,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.10.001 | Data: 10/10/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 25.022,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9