Nota de empenho
Emitida:
01/08/2019
01/08/2019
Valor:
R$ 8.091,27
R$ 8.091,27
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMPAIO E LOPES LTDA.
SAMPAIO E LOPES LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. OBS. CONTRATO ADITIVO 2019001093002.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. OBS. CONTRATO ADITIVO 2019001093002.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL R DERIVADOS DE PETROLEO
Contrato
Liquidações
P09.13.016
Data: 13/09/2019 | Valor: R$ 8.091,25
Data: 13/09/2019 | Valor: R$ 8.091,25
Notas Fiscais:
Numero: 1753 | Data: 09/09/2019 | Valor: R$ 8.091,25
Numero: 1753 | Data: 09/09/2019 | Valor: R$ 8.091,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.069 | Data: 24/09/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 8.091,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P09.24.069 | Data: 24/09/2019 | Credor: SAMPAIO E LOPES LTDA. | Valor: R$ 8.091,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007