Nota de empenho
Emitida:
20/09/2019
20/09/2019
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIO (MEIOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ACESSORIO (MEIOES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS GARIS
AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS GARIS
Contrato
Liquidações
P09.27.081
Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 1.500,00
Data: 27/09/2019 | Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 1734 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 1.500,00
Numero: 1734 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.003 | Data: 10/10/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P10.10.003 | Data: 10/10/2019 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8