Nota de empenho
Emitida:
13/09/2019
13/09/2019
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANA PAULA ESTEVAM DOS SANTOS
ANA PAULA ESTEVAM DOS SANTOS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 261/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019, FUNDAMENTADO NA LEI 537 DE 14/03/2005.
REFERENTE A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 261/2019 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019, FUNDAMENTADO NA LEI 537 DE 14/03/2005.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.13.012
Data: 13/09/2019 | Valor: R$ 1.500,00
Data: 13/09/2019 | Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.105 | Data: 11/10/2019 | Credor: ANA PAULA ESTEVAM DOS SANTOS | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.11.105 | Data: 11/10/2019 | Credor: ANA PAULA ESTEVAM DOS SANTOS | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2