Nota de empenho
Emitida:
17/09/2019
17/09/2019
Valor:
R$ 2.692,90
R$ 2.692,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE TONER E CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P10.03.016
Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 2.692,90
Data: 03/10/2019 | Valor: R$ 2.692,90
Notas Fiscais:
Numero: 287 | Data: 02/10/2019 | Valor: R$ 2.692,90
Numero: 287 | Data: 02/10/2019 | Valor: R$ 2.692,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.032 | Data: 15/10/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.692,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P10.15.032 | Data: 15/10/2019 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.692,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007