Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 1.698,96
R$ 1.698,96
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.005
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 283,16
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7865 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 283,16
Numero: 7865 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.099 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P10.30.099 | Data: 30/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P11.13.032
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 283,16
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7890 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 283,16
Numero: 7890 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.051 | Data: 27/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.27.051 | Data: 27/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.09.010
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 283,16
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7908 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 283,16
Numero: 7908 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 283,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.175 | Data: 30/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P12.30.175 | Data: 30/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 283,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P12.20.018
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 283,16
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 283,16
Notas Fiscais:
Numero: 7929 | Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 283,16
Numero: 7929 | Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 283,16