Nota de empenho
Emitida:
02/09/2019
02/09/2019
Valor:
R$ 3.852,24
R$ 3.852,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM EIRELI
INFOLINK TELECOM EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.09.007
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 642,04
Data: 09/10/2019 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7867 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 642,04
Numero: 7867 | Data: 26/09/2019 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.021 | Data: 18/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P10.18.021 | Data: 18/10/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P11.13.031
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 642,04
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7892 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 642,04
Numero: 7892 | Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.055 | Data: 27/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P11.27.055 | Data: 27/11/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P12.09.012
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 642,04
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7910 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 642,04
Numero: 7910 | Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 642,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.048 | Data: 17/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P12.17.048 | Data: 17/12/2019 | Credor: INFOLINK TELECOM EIRELI | Valor: R$ 642,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P12.20.013
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 642,04
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 642,04
Notas Fiscais:
Numero: 7927 | Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 642,04
Numero: 7927 | Data: 16/12/2019 | Valor: R$ 642,04